Bei der Pflege von Vorschlagswerten sinnvoll vorgehen
Sicherheit innerhalb des Entwicklungssystems
Der Fall, dass der Benutzerpuffer nicht aktuell ist, kommt nur sehr selten vor. Über den Profilparameter auth/new_buffering ist mit dem Wert 4 eingestellt, dass die Berechtigungen, d. h. die Änderungen am Benutzerstamm oder an den Rollen bzw. Profilen sofort aktualisiert und in die Datenbanktabelle USRBF2 geschrieben werden, ohne dass eine Neuanmeldung erforderlich ist. Dieser Wert ist standardmäßig eingestellt. Dass der Puffer nicht aktuell ist, erkennen Sie daran, dass vorhandene Berechtigungen, die nicht im Puffer sind, in der Transaktion SU56 mit dem Hinweis "In den Stammdaten, aber nicht im Benutzerpuffer vorhanden" gekennzeichnet sind.
Transaktionen: Transaktionen in der Auditstruktur starten die für das Audit erforderlichen Auswertungen. Sie erkennen Transaktionen an dem Uhrensymbol ( ). Durch einen Doppelklick auf das Symbol wird die betreffende Transaktion in einem neuen Fenster geöffnet, und Sie können die Auswertung starten. Außerdem werden im oberen rechten Bereich der Anzeige in der Transaktion SAIS die Protokolleinträge zu dieser Prüfungsaktivität angezeigt. Diese beinhalten das aktuelle Ausführungsdatum, die Benutzer-ID des Prüfers, einen Prüfstatus, den Sie selbst vergeben, eine Wichtung sowie eine Begründung für den Prüfungsstatus, die Sie ebenfalls selbst in ein Textfeld eingeben. Darunter finden Sie eine Übersicht der bisher durchgeführten Prüfungsaktivitäten, ebenfalls mit einem Zeitstempel, der Benutzer-ID des Prüfers, der Wichtung dem Status der Prüfungsaktivität und einer Begründung. Damit die Prüfungsaktivitäten nicht manipuliert werden können, ist es nicht möglich, einmal gespeicherte Daten zu ändern.
Vergabe von Rollen
Unabhängig davon, ob Sie den Vereinfachungsgrad COARS = 1 oder 2 wählen, sollten Sie unter keinen Umständen im Feld REPID den Wert * oder SAPDBPNP (Programmname der logischen Datenbank PNP) eintragen. Mit diesen Werten erlauben Sie den Zugriff auf die logischen Datenbanken SAPDBPNP und SAPDBPAP und damit den Zugriff auf alle enthaltenen Stammdaten.
Wenn es um die Vorbereitung auf den Wirtschaftsprüfer geht, sollte auf jeden Fall überprüft werden, ob sämtliche kritischen Berechtigungen, aber auch die wichtigen Parameter im SAP® korrekt vergeben bzw. eingerichtet sind. Die Vorgaben dafür sollten allesamt im schriftlich dokumentierten Berechtigungskonzept definiert sein und müssen mit diesem auch übereinstimmen. Gerade in diesem Zusammenhang ist es jedoch nicht immer einfach, alle wesentlichen Punkte mit den SAP®-Standardbordmitteln zu überprüfen. An dieser Stelle können die erfahrenen Prüfer der IBS Schreiber GmbH unterstützen.
Sollten Sie in die Situation geraten, dass Berechtigungen erforderlich sind, die nicht im Rollenkonzept berücksichtigt wurden, ermöglicht Ihnen "Shortcut for SAP systems" die Zuweisung der Komplettberechtigung für das jeweilige Berechtigungsobjekt.
Beim Einsatz einer gängigen Standardlösung (z. B. SAP Access Control) wird hierzu in der Regel ein entsprechender Pflege-View angeboten.
Wenn Sie mehr zum Thema SAP Berechtigungen wissen möchten, besuchen Sie die Webseite www.sap-corner.de.
Alternativ kann auch die Pflege der Berechtigungsobjekte über die Transaktion SU21 (Report RSU21_NEW) aufgerufen werden.