Ungeklärte Zuständigkeiten, besonders zwischen Fachbereich und IT
Ausführbare Transaktionscodes ermitteln
Ein typisches Einsatzgebiet ergibt sich bei der Anforderung eines neuen SAP-Benutzers. Der Dateneigentümer prüft nun, ob der Beantragende und die zu berechtigende Person überhaupt jeweils dafür befugt sind, welche Daten betroffen wären, ob evtl. bereits ein SAP-User besteht, dem neue Rollen zugeteilt und alte entzogen werden können, ob der Datenzugriff zeitlich begrenzt werden kann etc..
Das Berechtigungsobjekt S_RFCACL wird durch das Einspielen des SAP-Hinweises 1416085 aus dem Profil SAP_ALL entfernt. Dieser Hinweis ist in allen neueren Support Packages für die Basiskomponente enthalten; dies betrifft also alle Systeme bis herunter zum Basisrelease 4.6C. Grund für diese Änderung ist, dass das Berechtigungsobjekt S_RFCACL und vor allem die Ausprägung Gesamtberechtigung (*) für dessen Felder RFC_SYSID, RFC_CLIENT und RFC_USER als besonders kritisch eingestuft wird. Diese Felder legen fest, aus welchen Systemen und Mandanten bzw. für welche Benutzerkennungen Anmeldungen am Zielsystem erlaubt sein sollen. Die Gesamtberechtigung für diese Felder erlaubt also die Anmeldung aus beliebigen Systemen und Mandanten bzw. für beliebige Benutzer und erzeugt dadurch erhebliche Sicherheitsrisiken.
Transporte
Durch die Korrektur im SAP-Hinweis 1692243 können Sie den Report nun auch in einer ZBV-Umgebung (Zentrale Benutzerverwaltung) nutzen; er ist also nicht mehr nur auf einzelne Mandanten beschränkt. Ist die Rollenzuordnung der ZBV in der Transaktion SCUM auf global eingestellt, ist es ausreichend, wenn die Korrektur im zentralen Mandanten eingespielt wird. Dann ist es jedoch auch nur möglich, den Report im zentralen Mandanten auszuführen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Tochtersysteme der ZBV über das Auswahlfeld Empfangssystem so auszuwählen, dass nur die Systeme berücksichtigt werden, in denen die Rollenzuordnung konsolidiert bzw. gelöscht werden soll. In der Ergebnisliste der konsolidierten Rollenzuordnung werden Ihnen nun in der Spalte ZBV-System die Tochtersysteme aufgelistet, bei denen eine Konsolidierung oder Löschung stattgefunden hat.
Protokolle: Protokolle existieren zu allen durchgeführten Audits. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Historie der Auditergebnisse durchsehen oder sich nur die Ergebnisse der letzten Durchführung anzeigen lassen. Dazu nutzen Sie die Protokollauswertung des AIS in der Transaktion SAIS_LOG oder klicken in der Transaktion SAIS auf den Button.
Die Möglichkeit der Zuweisung von Berechtigungen im Go-Live kann durch den Einsatz von "Shortcut for SAP systems" zusätzlich abgesichert werden.
Die Berechtigungen werden in einem Berechtigungsprofil (Generated profil) zusammengefasst, das einer Rolle zugeordnet ist.
Einige nützliche Tipps aus der Praxis zum Thema SAP Berechtigungen finden Sie auch auf der Seite www.sap-corner.de.
Über dieses kundeneigene Programm können Sie Massenimporte der Zertifikate abbilden.